Collegamento ordine di ricezione Netsis
Il processo di inclusione di un materiale inviato al magazzino materie prime nel sistema tramite NETSIS ERP in base all'ordine del venditore è indicato con le immagini presentate di seguito.
Innanzitutto, aprendo l'applicazione NETSIS ERP, andando nella schermata LOGISTICA \ FATTURA \ REGISTRAZIONE , da qui si apre l'IRSALIIA ACQUISTO.
Altre informazioni dettagliate come il numero della lettera di vettura, il codice del conto corrente vengono inserite nel sistema nella scheda UST INFORMATION della schermata che appare e viene aperta la successiva scheda ITEM INFORMATION.
Nella scheda INFORMAZIONI ARTICOLO , il codice di inventario del materiale in entrata viene inserito nel sistema e il pulsante TAB viene utilizzato per spostarsi fino al campo NESSUN ORDINE. Cliccando sulla casella accanto al campo NESSUN ORDINE, vengono elencati gli ORDINI DEL VENDITORE che sono stati aperti come definiti per questo materiale nel sistema.
Il relativo Ordine del Venditore viene selezionato nella schermata elencata con tutte le informazioni di dettaglio e si avanza con il tasto TAB sulla tastiera.
Infine, l'attività viene terminata facendo clic sul pulsante OK nella scheda SUMMITS.
